Formatos - Intranet
Formatos
Proceso Evaluación Independiente
Informe de auditoria interna
2024-06-28_Informe_auditoria_interna_v12.docx
Versión 1.1 Aprobado- Tipo del documento
- Documento básico
- Extensión
- docx
- Tamaño
- 437 KB
- Modificado
- 27/06/25 9:59 por Alejandro Katz Vargas
- Creado
- 27/06/25 9:56 por Alejandro Katz Vargas
- Fecha de expiración
- No expira
- Fecha de revisión
- No revisado
- Localización
- 10-Formatos
- Valoraciones
-
- Descripción
- Informe de auditoria interna
2024-06-28T14:44:00Z
2023-05-17T17:01:00Z
6
Versión xx
Proceso Asociado
22
2024-06-20T14:32:00Z
482
2024-06-28T14:44:00Z
Jeynys Paola Bozon Olivo
2024-06-20T14:32:00Z
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
2024-06-28T14:44:00Z
Informe de AuditoriaProceso a auditarInforme Detallado: Nombre líder de procesoNombre líder de procesoNombre jefe Oficina Asesora de PlaneaciónResumen Ejecutivo: Nombre representante legal – Director(a) GeneralMiembros del Comité DirectivoEmitido por: Nombre jefe Oficina de Control InternoValidar
3130
Informe de AuditoriaProceso a auditarInforme Detallado: Nombre líder de procesoNombre líder de procesoNombre jefe Oficina Asesora de PlaneaciónResumen Ejecutivo: Nombre representante legal – Director(a) GeneralMiembros del Comité DirectivoEmitido por: Nombre jefe Oficina de Control InternoValidar
8
2654
Informe de Auditorias
3
-
Versión 1.1Por Alejandro Katz Vargas, en 27/06/25 9:59Registro sin cambios
-
Versión 1.0Por Alejandro Katz Vargas, en 27/06/25 9:56Registro sin cambios
Objetivo: Evaluar el sistema de Control Interno a través del seguimiento y auditorías a la gestión institucional programadas en el Plan Anual de Auditorias, con el fin de verificar el cumplimiento y efectividad de los requerimientos aplicables a la Entidad.
