Información General del Proceso


Versión 9
2019-10-03

Objetivo

Evaluar la efectividad del Sistema de Control Interno de manera independiente, objetiva y oportuna a través de seguimientos y auditorias que permitan generar alertas tempranas que contribuyan con el mejoramiento continuo en la gestión Institucional de acuerdo con el Plan Anual de Auditorias y Seguimientos de cada vigencia

Alcance

El proceso inicia con la planificación de la evaluación al Sistema de Control Interno y termina con la verificación de la implementación de las acciones de mejora.

Lider del Proceso

Jefe Oficina de Control Interno

Gestor del Proceso

Equipo de trabajo Oficina de Control Interno
Proveedores y Entradas
 
Direccionamiento Estratégico
  • Direccionamiento estratégico y lineamientos en materia de Control Interno por parte de las diferentes instancias.
  • Herramientas de la entidad y otras fuentes de información.
 
Presidencia de la República Congreso de la República
  • Lineamientos por parte del Alto Gobierno.
  • Normatividad vigente.
 
Todos los procesos
  • Plan Estratégico Institucional.
  • Plan de Mejoramiento.
  • Informes de Gestión
 
Entidades Públicas
  • Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias.
 
Contraloría General de la Nación
  • Informes de Entes Externos.
 
Entidades de Control
  • Solicitudes o requerimientos de Entes Externos.
Políticas de Operación
Riesgos
Indicadores
Acuerdo Nivel de Servicio
Normas asociadas
Otros documentos
Formatos

P

  • Definir y aplicar los criterios para priorizar las auditorias a llevar acabo en cada vigencia.
  • Elaborar el plan anual de auditorías y seguimientos.
  • Formular el plan de acción de Control Interno.
 

H

Imagen de engranajes que representan el Hacer
 

V

  • Verificar la efectividad de los controles del Sistema de Control Interno.
  • Realizar Autoevaluación al proceso Evaluación Independiente (Programa de Aseguramiento y Mejora de la Calidad de la Actividad de Auditoría Interna - PAMC)
  • Gestionar los riesgos del proceso.
 

A

  • Determinar implementar y hacer seguimiento a las acciones de mejora del proceso.
  • Presentar los resultados de la evaluación del Sistema de Control Interno al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y efectuar seguimiento a los compromisos establecidos.
Salidas y Usuarios
 
  • Plan de auditorias y seguimientos publicado y ejecutado.
Todos los procesos
 
  • Informes con recomendaciones y/o alertas tempranas generados de la ejecución del plan de auditorias y seguimientos.
Direccionamiento Estratégico