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Proceso Evaluación Independiente

Controles de riesgos

2024-06-28_Resgos_controles_v6.xlsx

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27/06/25 9:56 por Alejandro Katz Vargas
Creado
27/06/25 9:56 por Alejandro Katz Vargas
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No expira
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No revisado
Localización
10-Formatos
Valoraciones
Descripción
Controles de riesgos
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Jeynys Paola Bozon Olivo
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MANUEL FERNANDO RODRIGUEZ PALMAR
MANUEL FERNANDO RODRIGUEZ PALMAR
  • Versión 1.1
    Por Alejandro Katz Vargas, en 27/06/25 9:56
    Registro sin cambios
  • Versión 1.0
    Por Alejandro Katz Vargas, en 27/06/25 9:56
    Registro sin cambios

  • Controles de riesgos

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proceso

Objetivo: Evaluar el sistema de Control Interno a través del seguimiento y auditorías a la gestión institucional programadas en el Plan Anual de Auditorias, con el fin de verificar el cumplimiento y efectividad de los requerimientos aplicables a la Entidad.