Formatos

Proceso Evaluación Independiente

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Documentos
Carta de representación
Modificado hace 3 días por Alejandro Katz Vargas.
Aprobado
Carta de compromiso auditoría
Modificado hace 3 días por Alejandro Katz Vargas.
Aprobado
Conocimiento del proceso y su estructura.
Modificado hace 3 días por Alejandro Katz Vargas.
Aprobado
Evaluación gestión de las dependencias
Modificado hace 3 días por Alejandro Katz Vargas.
Aprobado
Conocimiento del proceso y su estructura
Modificado hace 3 días por Alejandro Katz Vargas.
Aprobado
Informe de auditoria interna
Modificado hace 3 días por Alejandro Katz Vargas.
Aprobado
Plan de trabajo
Modificado hace 3 días por Alejandro Katz Vargas.
Aprobado
Plantilla presentación de informes
Modificado hace 3 días por Alejandro Katz Vargas.
Aprobado
Programa de auditorias
Modificado hace 3 días por Alejandro Katz Vargas.
Aprobado
Prueba de control validación efectiva
Modificado hace 3 días por Alejandro Katz Vargas.
Aprobado
Prueba de recorrido
Modificado hace 3 días por Alejandro Katz Vargas.
Aprobado
Controles de riesgos
Modificado hace 3 días por Alejandro Katz Vargas.
Aprobado

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Ahora mismo por

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Ahora mismo por
proceso

Objetivo: Evaluar el sistema de Control Interno a través del seguimiento y auditorías a la gestión institucional programadas en el Plan Anual de Auditorias, con el fin de verificar el cumplimiento y efectividad de los requerimientos aplicables a la Entidad.