Formatos

Proceso Evaluación Independiente

808836-xlsx
808800-xls
808704-docx
808716-docx
808728-docx
808740-docx
808764-docx
808776-xls
808788-docx
808812-xlsx
808824-docx
No hay documentos ni archivos multimedia en esta carpeta.
Documentos
Riesgos y controles del proceso a evaluar
Modificado hace 2 meses por Juana María Sandoval Zea.
Aprobado
Programa plan anual de auditorias y seguimiento
Modificado hace 2 meses por Juana María Sandoval Zea.
Aprobado
Carta de representación
Modificado hace 11 meses por Alejandro Katz Vargas.
Aprobado
Carta de compromiso auditoría
Modificado hace 11 meses por Alejandro Katz Vargas.
Aprobado
Conocimiento del proceso y su estructura.
Modificado hace 11 meses por Alejandro Katz Vargas.
Aprobado
Evaluación gestión de las dependencias
Modificado hace 11 meses por Alejandro Katz Vargas.
Aprobado
Informe de auditoria interna
Modificado hace 11 meses por Alejandro Katz Vargas.
Aprobado
Plan de trabajo
Modificado hace 11 meses por Alejandro Katz Vargas.
Aprobado
Plantilla presentación de informes
Modificado hace 11 meses por Alejandro Katz Vargas.
Aprobado
Prueba de control validación efectiva
Modificado hace 11 meses por Alejandro Katz Vargas.
Aprobado
Prueba de recorrido
Modificado hace 11 meses por Alejandro Katz Vargas.
Aprobado

{title}

Ahora mismo por

{title}

Ahora mismo por
proceso

Objetivo: Evaluar el sistema de Control Interno a través del seguimiento y auditorías a la gestión institucional programadas en el Plan Anual de Auditorias, con el fin de verificar el cumplimiento y efectividad de los requerimientos aplicables a la Entidad.